Вопросы-ответы по 1С:Комплексная 7.7(ч.1)

Модератор: rumyanceva

Вопросы-ответы по 1С:Комплексная 7.7(ч.1)

Сообщение rumyanceva 13 май 2010, 15:05

Вопрос:1. У нас Комплексная 7.7 При проведении док-та Списание ТМЦ выскакивает ошибка:
Если ТаблНоменклатуры.Получить.ПараметрыКолонки ("ГТД",,,,,,,)>0 Тогда (Глобальный модуль(8347)) Неверный идентификатор колонки! И еще перемещение ТМЦ не формирует бух. проводки

Ответ: Укажите плиз. релиз программы. Полагаю, что у Вас или доработанная программа или достаточно старый релиз (недавно, кстати, вышло обновление комплексной). Проблему в рамках линии консультации без наличия Вашей базы будет решить затруднительно. Готовы подъехать, посмотреть, что с базой, надумаете – пишите/звоните.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:2. У нас операции по импорту. Возникла проблема. Поступление от импортера мы по условиям договора должны приходовать на 15 счет (Дт15 Кт60) в момент отгрузки со склада импортера по курсу на эту дату. В момент поступления товара на наш склад мы должны в 15 счет еще добавить таможенные платежи и транспортные услуги, и только после этого оприходовать товары на складе (Д т41 Кт15).
Никак не сообразим, какими документами это сделать. Если делать документ "Поступление ТМЦ (импорт)", то сразу формируется проводка оприходования на склад (Д т41 Кт15) и сразу считаются таможенные платежи, хотя товар еще не таможился. Если проводить его на момент оприходования на нашем складе, то курс валюты не тот, да и как отразить в учете движение товара с момента перехода права собственности до момента оприходования?

Ответ: Поступление ТМЦ (импорт) стоит делать только при реальном поступлении товара на склад, курс меняем по кнопке цены над табличной частью, проводку Дт15 Кт60 из Импорта необходимо будет убрать. Проводку же Дт15 Кт60 при Вашей учетной политике придется вводить бухгалтерской справкой, либо проектировать под эту проводку специальный документ. Итого:
Бухгалтерская справка: Дт15 Кт60
Поступление ТМЦ (импорт): Д т41 Кт15, Д т15 Кт76 (Таможня), Д т19.4 Кт76.5 (НДС)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:3. Ситуация следующая: есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.1, т.е. начисляются все налоги ЕСН, есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.2, т.е. начисляется налог ЕСН только в ПФ. Вопрос такой, нужно часть сотрудников перевести на счет 44.1.3, т.е все налоги ЕСН( кроме ПФ) будет исчислятся не полностью, а пропорционально расчетной базе, что необходимо для этого сделать?
Ответ: Не понятно, что за ошибки у Вас возникают, если Вы уже настроили в соответствующих сотрудниках счета учета. Если Вы хотите, чтобы для одних групп сотрудников ПФ распределялось пропорционально расчетной базе, а для других нет – такого программа к сожалению не предусматривает – необходимо будет дорабатывать. А так – все должно работать. Счета для ЕСН указываете в Видах расчета, распределять или нет – тоже, счета учета издержек указываете в сотрудниках или в их подразделениях, если используете 44.1.2, то логично поставить для таких сотрудников галку в шаблоне проводки «Пoдпaдaeт пoд нaлoгooблoжeниe EHBД».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:4. Подскажите порядок расчета заработной платы.
Ответ: 1. Начисление зарплаты 2. Начисление налогов с ФОТ 3. Расчет зарплаты 4. Расчет налогов с ФОТ 5.Выплата зарплаты.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:5. При выгрузке платежного поручения (к примеру)№ 1128 из 1С в Клиент-Банк, формируется файл 1с_to_klb.txt но в нем номер п/п обрезается на 128. Что могло случиться?
Ответ: В данном случае, это ошибка 1С, которая не исправлена до сих пор. Исправляет каждый самостоятельно. Исправление требует доработки программы.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:6. Провела документ Начисление и удержание по списку, после расчета ЗП данные не попали в Журнал расчетов. Посмотрела у документа Отчет о движении документа - все движения, программа показала, что по Записи журналов расчетов - Нет записей по документу. Подскажите с чем это связано и как исправить?
Ответ: Надо Вашу базу смотреть. Документ начисление зарплаты за тот-же период проводили? Возможно это «длительные» расчеты.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:7. Организация производит продукцию неритмично, т.е. не каждый месяц.Амортизацию оборудования относим на счет 25, т.к. оно используется при производстве всей номенклатуры продукции.Если выпуск есть, амортизация распределяется пропорционально выпуску и счет закрывается, если выпуска нет, то амортизация остается на счете 25 в виде сальдо и в дальнейших расчетах ( в месяце, когда есть выпуск) не участвует. Как добиться закрытия счета 25 в любых случаях.
Ответ: Вы уверены, что не нужно при закрытии месяца относить расходы на 97 счет? Для реализации предложенной Вами возможности необходимо определиться с распределением амортизации и дорабатывать программу для реализации корректного распределения.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:8. У меня 1С предприятие, комплексная конфигурация, ред.4,5. Не отражаются операции по декабрю. Документы проводятся, а соответствующие им операции и проводки не проводятся. Помогите пожалуйста.
Ответ: Информации для анализа к, сожалению, мало. Думаю, придется базу анализировать. Проводки ни по какому документу не делаются? Какая версия конфигурации?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:9. Существует ли в Комплексной 7.7. возможность расчета зарплаты сотрудников со сдельно-премиальной системой оплаты при сокращенной рабочей неделе (4 дн.)
Ответ: Да. Для этого надо создать новый график и заполнить соответствующий календарь работы на год.
К сожалению, заполнять календарь можно только руками. По дням. Т.е. расставить 4-ки в каждый рабочий день года. Для автоматизации процесса нужно делать настройки.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:10. Подскажите пожалуйста, почему в Комплексной 7.7 при формировании документов не формируются проводки? Отчет о бухгалтерских проводках заполняется, а вот самих операций нет. Бух итоги рассчитаны, точка актуальности стоит. Подскажите, почему?
Ответ: Действие 1. Сервис - Настройка формирования проводок - Хозяйственные операции торгового учета. Посмотреть заполнен ли. если нет, то Настрока формирования проводок, галочка Заполнить.
Действие 2. Торговля и бухгалтерия - Регламентные операции - Формирование проводок. Выбрать период(месяц). Переключатель "По документам".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:11. В комплексной конфигурации 1С, 7.7 редакция 4.5 (7.70.485)«Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры».
Проблема, сформированы все документы за год: банк, поступление ТМЦ, реализация, сторонние услуги и т.д. за период с 01.01.2008 до 31.12.2008.
В журнале операций видны все документы до 31.10.2008. При этом в Сервисе и в Регламентных операциях все проставлено (я работаю на 1С с 1998 года), диапазон просмотра везде выставлен 2008 год.
После повторного выставления всех необходимых флажков в Сервисе и в Регламентных операциях стали видны в журнале операций документы банка за весь 2008 год, а поступление ТМЦ и реализация так и не появились.

Ответ: Хорошо бы конечно разбираться с Вашей базой в «очном» режиме. Скорее всего не запущена обработка формирования проводок Фopмиpoвaниe пpoвoдoк пo xoзяйcтвeнным oпepaциям oпepaтивнoгo учeтa – доступная из пункта меню Торговля и Бухгалтерия – регламентные операции – Формирование проводок.
Из описания обработок:
Обработка предназначена для отражения хозяйственных операций оперативного учета в бухгалтерском учете. В процессе работы с информационной базой вводятся документы оперативного учета. До тех пор, пока не вызвана данная обработка "Формирование проводок", порядок формирования бухгалтерских операций в текущем месяце не определен и документы оперативного учета проводок не формируют. Бухгалтерские операции формируются с различной степенью детализации:
Не формировать- отключается возможность автоматического формирования проводок как по оперативным документам, так и сводных за день или за месяц.
По документам - в пределах заданного периода, для каждого документа оперативного учета формируется отдельная бухгалтерская операция. В дальнейшем, при изменении и перепроведении документа, по которому уже сформирована бухгалтерская операция, проводки будут переформированы автоматически. При повторном формировании проводок в отчетном месяце период действия обработки можно установить произвольный с точностью до одного дня.
За день - в пределах заданного периода, будет сформировано по одной сводной бухгалтерские операции на каждый день. При формировании проводок в отчетном месяце, период действия обработки можно установить произвольный с точностью до одного дня.
За месяц - Будет сформирована одна сводная бухгалтерская операция за месяц. При повторном формировании бухгалтерских операций в отчетном месяце, проводки возможно переформировать только за месяц целиком.
В режимах формирования сводных проводок (за день, за месяц), формируется одна сводная бухгалтерская операция по всем документам оперативного учета за период формирования проводок, а одинаковые проводки, рассчитанные по разным документам, будут свернуты в одну проводку. В таком режиме формируется меньше проводок, уменьшается объем информационной базы и сокращается время проведения торговых документов. С другой стороны, существенно снижается возможность детализации бухгалтерских отчетов.

Также возможно «слетел» механизм формирования проводок – настраивается в пункте меню Сервис – Настройка формирования проводок – Настройка формирования проводок. С разделами:
Зaпoлнeниe cпpaвoчникoв "Xoзяйcтвeнныe oпepaции" и "Движeния peгиcтpoв" - Эти cпpaвoчники зaпoлняютcя и пepeзaпoлняeтcя aвтoмaтичecки пpи пepвoм oткpытии и пpи oбнoвлeнии инфopмaциoннoй бaзы, a тaк жe пpи зaпoлнeнии ocтaльныx cпpaвoчникoв мexaнизмa нacтpoйки фopмиpoвaния пpoвoдoк. Peдaктиpoвaть эти cпpaвoчники вpучную зaпpeщeнo.
Зaпoлнeниe cпpaвoчникa "Пpoвoдки пo xoз. oпepaциям" - B этoм cпpaвoчникe нacтpaивaeтcя фopмиpoвaниe буxгaлтepcкиx пpoвoдoк пo xoзяйcтвeнным oпepaциям oпepaтивнoгo учeтa. C пoмoщью дaннoй oбpaбoтки cпpaвoчник мoжeт быть зaпoлнeн и пepeзaпoлнeн aвтoмaтичecки типoвыми нacтpoйкaми.

Из описания:
С помощью обработки "Настройка формирования проводок" можно автоматически инициализировать справочники "Хозяйственные
операции", "Проводки по хоз. операциям" и "Движения регистров" информацией необходимой для работы механизма формирования
бухгалтерских проводок в соответствии с реализованой методологией учета. В форме обработки, необходимо установить флажок
"Заполнить справочник "Проводки по хоз. операциям" и нажать кнопку "Заполнить".
Внимание! Все изменения, внесенные пользователем в справочник "Проводки по хоз. операциям", в результате работы обработки будут утеряны!

Действия выполняйте аккуратно, предварительно сделав резервную копию информационной базы.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:12. Подскажите, пожалуйста, у сотрудника отпуск 42 дня, получается переходящий. На предприятии ведется резерв отпусков. Отпуск будущего периода должен падать на 96 счет, а ндфл с этого отпуска на 68. А у нас НДФЛ попадает тоже на 96 счет. Как настроить, чтобы ндфл попадал на 68 счет, а на 96 счету был только отпуск. Помогите, пожалуйста, а то мы вручную исправляем в документе "Формирование проводок"
Ответ: Насколько я знаю, такое возможно сделать только доработкой программы. Резервы отпусков и их учет, реализованные в достаточной степени, появились только в 1С:Предприятии 8 – в конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом 8 и в 1С:Управление производственным предприятием 8. Так что – без доработок только вручную. Только не путаете ли вы понятия – резерв отпусков (и в самом деле 96 счет) и отпуск будущего периода – переходящий (97 счет). Тогда интересно, какие настройки Вы делали, что у Вас так интересно все разбрасывается – Отпуск будущего периода на 96, НДФЛ – тоже на 96. По умолчанию как раз НДФЛ всегда на 68 падает.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:13. Сотрудница уходит в декретный отпуск. Какие документы нужно сделать?
Ответ: Следует ввести документ Больничный лист с установленной причиной болезни Отпуск по беременности и родам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:14. 1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. Делаю отчет "Подготовка сведений в ПФР" за 2008 год. В форме АДВ-6-1 показываются неполные сведения о суммах начисленных страховых взносов,а анализ счета страховой и накопительной части правильно! Что сделано не так? Где проверить? Алгоритм действий какой?
Ответ: Сложно понять, о чем думает программа – надо на базу смотреть, но полагаю можно попробовать следующее – В обработке Pacчeт aвaнcoвыx плaтeжeй ЕСН на закладке заполнить нажмите кнопку Заполнить и Закрыть. Затем снова попробуйте сформировать АДВ. Также, посмотрите, что творится в журнале расчетов по данному налогу – может документ начисление налогов с ФОТ перепровели и он обнулил записи расчетов?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:15. Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"?
Ответ: На этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:16. Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ?
Ответ: Необходимо запустить программу в режиме "1С:Предприятие", в пункте меню "Сервис" выбрать пункт "Журнал регистрации".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:17. С н.г. перешли на ведение многофирменного учета в Комплексной 7.7, завели в справочнике Фирмы и ЮрЛица, необходимые данные. НО при проведении любого документа, нет проводок. Дальше была изучена комплексная с диска ИТС (демонстрационная база), создавались и проводились документы, проводок не было. Хотя в демонстрационных документах проводки есть, но если документ перепровести, их нет. Как наладить многофирменный учет?
Ответ: Хорошо бы, конечно, смотреть, как это все выглядит на Вашей базе. Но чаще всего проблема состоит в том, что дал сбой или не запущен механизм формирования проводок – обработки Настройка формирования проводок и обработка Формирование проводок.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:18. Как в версии 7.7. комплексная отразить поступление товара в у.е а оплата в рублях по курсу. Если документ поступление тмц делает стандартную проводку 41.1 - 60.1.?
Ответ: Я так понимаю – вам проводки по валютному счету нужны? Или по рублевому эквиваленту? Если все в рублях – тогда проводка верная. Для отражения проводок по счету 60.11 можно воспользоваться документом Поступление ТМЦ (импорт). Проводки Дт 41.1 Кт 15.2 и Дт 15.2 Кт 60.11 – расчет с поставщиками в валюте.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:19. 1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. Делаю отчет "Подготовка сведений в ПФР" за 2008 год при формировании отчета КАТЕГОРИЮ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА пишет СХ вместо НР, хотя наша организация не с/х организация. Плюс соотношение П=Н+С берет по процентам 2007 г. Хотя все начисления по накопительной (Н) и страховой (С) частей начисляет по процентам 2008 года.
Ответ: Ставки и период их действия устанавливаются в карточке собственного юр.лица на закладке налогов – кнопка Шкала ставок ЕСН. Про СХ – не нашли. Где и в каком отчете такой параметр?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:20. 1С: Предприятие версия 7.7 комплексная конфигурация редакция 4.5 Не проводится документ "табель учета отработанного времени". По каждому сотруднику выводится ошибка и пишет "отработанное время учитывается по календарям его рабочего графика". Подскажите как должно быть все настроено?
Ответ: Скорее всего вы в приказе о приеме на работу систему оплату у сотрудников поставили не «… согласно табелю», а другие варианты. Например по окладу или сдельно-премиальная. Для чего вы вводите начисление табелями? Есть же гораздо более удобный механизм – метод отклонений, где вводить нужно только отпуска, невыходы, болезни и проч.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:21. Делаем в Комплексной 77 документ Строка выписки банка приход. До этого сальдо входящее дебетовое. Данный документ оплаты не видит, что нужно закрыть счёт 62.1 а делает проводку 51/62.2. Как исправить?
Ответ: 1. Основная последовательность должна быть восстановлена
2. Проверить, нет ли ручных проводок - Это не Бухгалтерия 7.7: проводки делаются на основании движений в регистрах. "Сальдо входящее дебетовое" не играет никакой роли. Надо смотреть, что в регистрах.

А также может быть:
3. разные договоры,
4. разные юрлица,
5. в документе "Корректировка долга" указан 62 счет,
6. и т.д.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:22. Где в 1с проставляется категория плательщиков по ПФР?
Ответ: В какой форме АДВ-6-1, СЗВ-4-1,-2, в АДВ-11 потом появляется категория плательщика?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:23. Где в 1с проставляется категория плательщиков по ПФР?
Ответ: Данный реквизит заполняется при приеме на работу или при кадровых перемещениях. Можете посмотреть его значение для конкретного сотрудника, нажав кнопку История – Расчет ЕСН в карточке сотрудника.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:24. 1С Комплексная 7.7 Если использовать метод отклонений вместо начисления табелями, где в настройках можно это посмотреть?
Ответ: Это не настройка, это полный курс работы с Зарплатой и Кадрами читать надо. Попробуйте начать знакомство с документации по блоку расчета заработной платы. Также можно порекомендовать статьи в Интернете.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:25. При формировании данных для пенсионного фонда высвечивается код основного тарифа организации с/х сельскохозяйственная, но до этого предприятие было обычным торговым на обычном режиме и все заполнялось правильно где можно этот код поменять на правильный?
Ответ: В программе хитрый алгоритм определения параметра код основного тарифа - проверьте в справочнике СтавкиЕСН для нашего юрлица для элемента с кодом СтрахПенс1_1 процент на дату 31.12.2002 должен быть равен 14 или, если элемента с таким кодом нет, для элемента с кодом ПФР_1 процент на дату 31.12.2002 должен быть равен 28. Все. Если не получится - пишите.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:26. При закрытие месяца счет 20 закрывается не на прямую на счет 90, а через счет 40. Мы не производственное предприятие, счет 40 мне не нужен. Как уйти от этого?
Ответ: Затраты, подлежащие списанию (положительная разница между дебетовым сальдо счета 20 “Основное производство” и величиной остатка незавершенного производства) по конкретному объекту аналитики счета 20, относятся :
1. В дебет счета 40 “Выпуск продукции”, на соответствующий вид номенклатуры, если речь идет о затратах по выпуску готовой продукции;
2. В дебет счета 90 “Продажи”, субсчет 90.2 “Себестоимость продаж”, также по соответствующему виду номенклатуры - для выполненных работ и оказанных услуг.
Принятая в программе методология учета производственных расходов не позволяет обходиться без счета 40, если речь идет о продукции.
Проверьте внимательно аналитику по товарам.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:27. Зарплата и налоги все начислены, в операцию все попало, но в последнюю проводку "Начисление налогов" не попадает 69.11 счет: НС и ПЗ, хотя в операции он стоит? Все пересмотрела. Не пойму почему...
Ответ: Возможно Вы не указали ставку ФСС_НС. Ставится в юрлице собственном на закладке Формирование проводок в элементе Взносы на страхование от несчастных случаев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:28. Передача данных персонифицированного учета. Не выводится Версия формата, раскрывается пустой список . База SQL релиз 7.70.481, если в база структуре DBF, то все нормально.
Ответ: Для начала обновите конфигурацию или хотя бы обработку по сдаче сведений в ПФР. Версии выгрузки появились в релизах где-то начиная с апреля 2008 года.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:29. Человек устроился в начале 2008 года, и заболел. При заполнении среднего заработка в доке больничный лист выскакивает один рабочий день в мае 2007 года. Есть подозрения, что это связано с високосным годом, и что такая же проблема будет и в ЗиКе.
Ответ: Ошибку исправили в последнем релизе - пока можно завести руками.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:30. По двум сотрудникам за 2008 год были лишь невыходы и в конце выплата компенсации при увольнении, поэтому не страховая и накопительная пенсии не начислялись. Когда формирую файл для персонифицированного отчета, выдает по ним ошибки " ***30: Ошибка. Т.к. значение <КодКатегории>="НР", и не указана ни одна из трех составляющих блока <НачисленоВзносовОсновных> или блока <НачисленоВзносовРанее>, то должен быть указан (непустой) блок <БольничныеЛисты>:", больничных у них не было, а просто невыходы и начислений не было. Может их просто убрать из отчета? или нужно поставить какой-то код?
Ответ: Надо смотреть по программе проверки – она обычно достаточно информативные сообщения выдает и можно потом по файлу посмотреть и поправить руками. Насчет того, что там нужно убирать и ставить – не можем подсказать – надо файл видеть. Скорее всего убирайте строки, и ошибки исчезнут.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:31. Как занести начальные остатки по счетам?
Ответ: В корреспонденции со счетом 00 (ручная проводка или типовая операция).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:32. При проведении документа "Поступление ТМЦ" выдает сообщение :Период не открыт! Закрыть документ. Документ закрывается и остается не проведенным.
Ответ: Загрузит программу в монопольном режиме. Меню Операции\Управление оперативными итогами. Установить дату актуальности на дату документа. Повторить операцию проведения.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:33. Поясните реализованную в конфигурации схему резервирования товара под конкретную заявку клиента н с оформлением заказа поставщику.
Ответ: Схема работы "по заявкам" реализована дня возможности минимизации складского остатка, чтобы не резервировать товары, отгрузка которых планируется через продолжительное время.
В этом случае оформляется документ "Заявка на поставку". В этом документе в поле "Отгрузка до" указывается та дата, до которой должна произойти отгрузка товара.
В документе "Заказ поставщику" в поле "Поставка до" указывается та дата, до которой должен поступить товар от поставщика. При наступлении этой даты товар гарантированно будет поставлен. Стоит внимательно относиться к заданию этих дат.
В документе "Заказ поставщику" можно указать конкретную заявку. При поступлении товара по заказу поставщику, товар будет автоматически зарезервирован для данной заявки.
Если в документе "Заказ поставщику" не указана конкретная заявка покупателя, то при поступлении товара произойдет автоматическое резервирование товаров по заявкам, в которых дата отгрузки более ранняя, чем дата поступления товара по заказу поставщику.
Для резервирования товара из текущего складского остатка служит документ "Заявка на склад".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:34. В справочнике "Виды свойств" в карточке "вид свойства" есть поле "Свойство может принимать для объекта иного значений". Как оно используется?
Ответ: Флаг, установленный в поле "Свойство может принимать для объекта много значений" означает, что один и тот же товар может принимать сразу несколько значений данного вида свойств.
Например, в демонстрационной базе есть вид свойства "Дополнительные характеристики", которое имеет значения импортные, элитные, массового спроса, изменена цена и т.д.
Один и тот же товар может иметь сразу несколько значений данного вида свойства, то есть один и тот же товар может быть импортным и элитным, и у него может быть изменена цена.
В то же время, если обратиться к такой характеристике, как Вид товара, то один и тот же товар, например "Крупа гречневая" не может одновременно являться крупой и шоколадными конфетами. То есть для данного вида свойства не имеет смысла устанавливать данный признак.
Таким образом, множественность ("Свойство может принимать для объекта много значений") - это не возможность для одного вида свойства задать много значений (это можно сделать в любом случае), а возможность того, что для одного товара может быть назначено несколько значений свойств одного вида.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:35. Как в типовой конфигурации оформить операцию, когда товар отгружаем одному клиенту, а оплата за этот товар приходит от другого клиента?
Ответ: Если операцию не надо учитывать в бухгалтерии, это можно сделать так:
Дня контрагента в справочнике "Сторонние юридические лица" заводят два юридических лица. В карточке контрагента устанавливаем сначала одно юридическое лицо (на закладке "Основные") и оформляем отгрузку. Когда оформляем оплату, выбираем на закладке "Основные" другое юридическое лицо. В этом случае взаиморасчеты с контрагентом будут зачтены, а документы будут оформлены от разных юридических лиц.
В том случае, если эту операцию надо правильно отразить в бухгалтерии, то надо оформить документы на двух разных контрагентов, а потом выписать для одного контрагента документ "Корректировка долга покупателю", а для второго - "Корректировка долга поставщику".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:36. При большом объеме номенклатуры выбор нужного товара затруднен, поскольку есть такие элементы номенклатуры, которых давно уже нет на складе. Можно ли при продаже товара, видеть только то, что есть на складе?
Ответ: Нужно с помощью групповой обработки справочника номенклатуры (Сбавочники/Групповая обработка справочников…) отобрать товары, которых нет в наличии ("остатки" - "отрицательные").
Именно дня этих товаров установить признак "Не включать в прайс-лист" с помощью действия "Флаг включения в прайс" - "снять".
При подборе товаров в документ установить в фильтре (кнопка "Изменить фильтр") флаг "Показывать только включенную в прайс номенклатуру".
В этом случае товары, для которых установлен флаг "Не включать в прайс-лист" показываться не будут.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:37. Как в программе рассчитывается "Оплата праздничных н выходных дней"?
Ответ: При "Оплате праздничных и выходных дней " дня расчета часовой тарифной ставки исходя из месячного оклада используется Среднемесячное количество рабочих часов для графика работы, по которому работает сотрудник.
Среднемесячное количество рабочих часов указано в меню Сервис - Настройки - закладка "Зарплата и бух учет" и для 40-часовой рабочей недели равно 166.25 часов.
Такой порядок расчета регламентирован Разъяснениями Министерства труда РФ о норме рабочего времени и порядке определения часовой тарифной ставки из установленной месячной тарифной ставки.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:38. Почему при расчете среднего заработка для начисления очередного отпуска не исчисляются суммы Районного Коэффициента и Северной Надбавки?
Ответ: При исчислении среднего заработка во всех случаях, в том числе дня оплаты отпуска, учитывается районных коэффициент, то есть начисленная сумма отпускных уже содержит в себе Районный Коэффициент и Северную Надбавку (помесячные), исходя из этого не нужно дополнительно на отпускные начислять Районный Коэффициент.
В расчетной базе РК по умолчанию все выплаты по среднему заработку отсутствуют.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:39. Как в Комплексной конфигурации правильно оформить оплату покупателем товара векселем, чтобы правильно рассчитался долг контрагента по регистрам?
Ответ: Уменьшение (увеличение) долга покупателя при оплате векселем можно оформить документом "Корректировка долга (покупателя)".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:40. Как в одном авансовом отчете собрать документы по разным датам, если подотчетник расходует деньги в течение нескольких дней?
Ответ: По правилам регламентированная Печатная форма авансовый отчет должна составляться за каждый день.
То есть сегодня выдали подотчетнику деньги - составили печатную форму отчета. На следующий день эти деньги были израсходованы - составили печатную форму авансового отчета.
В новом авансовом отчете те деньги, которые подотчетнику выдавались, будут в виде начального остатка, а в качестве документа, по которому расходуются деньги будет указан тот документ, по которому, например, выплачивались деньги поставщику.
Сводный отчет по подотчетнику можно посмотреть в отчете "Ведомость по подотчетникам", выбрав подотчетника и установив любой период.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:41. Подскажите порядок расчета больничного листа, если больничный пришелся на два месяца.
Ответ: Порядок расчета не отличается от расчета за один месяц. Просто в журнале расчетов зарплаты появляются две записи. Вытесняются (и сторнируются, если прошлый период) расчеты (например по окладу) за два месяца.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:42. Почему в ОСВ по сч. 50.1 сальдо на конец периода по дебету получилось отрицательным?
Ответ: Самая распространенная причина – из-за ошибок бухгалтера в кассовом учете.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:43. Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск?
Ответ: При вводе на основании документа «Увольнение» документа «Начисление отпуска» количество дней компенсации автоматически копируется из документа. Воспользуйтесь штатным механизмом программы.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:44. В комплексной конфигурации слетают проводки,движение по регистрам остается.База SQL размером 40Гб. Почему?
Ответ: Смотреть на реальной базе надо. Возможно свертки надо делать, базы резать. Возможно на SQL сбои. Прямо скажем для 7.7 база великовата стала. Или это вместе с индексами?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:45. Здравствуйте, при свертке базы вылазят следующие ошибки: Не найдено соответствие для значения источника: Перечисление.ВидыДолга.ДолгЗаРаботы
Не найдено соответствие для значения источника: Перечисление.ВидыНоменклатуры.Спецматериал
Не найдено соответствие для значения источника: Перечисление.ВидыНоменклатуры.Работа
Не найдено соответствие для значения источника: Перечисление.ВидыПлатежейВБюджет.НалогКВозмещению
У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.1
У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.1
У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: МЦ.04
У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.1
У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.0
У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: МЦ.04
У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения:
У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.2
Выгрузка данных завершена!
Выгружено объектов: 86628
Произошла ошибка!
Номер не уникальный!

Ответ: Исправить мы можем любые ошибки, но в данном случае, для выяснения причины их возникновения у нас никакой информации. Можем предложить свое сотрудничество, если Вы можете предоставить удаленный доступ к Вашей базе или выложить к нам на сервер. Кроме того, свертку без присутствия специалиста делать никогда не рекомендуем.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:46. При начислении ЗП, новым сотрудникам не считается северная надбавка, и в Журнале расчетов не считает сумму НДФЛ удержанного. Что делаю не так?
Ответ: Включите комментарии расчета – и посмотрите, что является базой надбавки и по каким расчетам и как она считается, проверьте ее базу в справочнике Виды расчетов. Насчет НДФЛ – смотрите карточку 1НДФЛ – возможно есть какое-то переудержание (по карточке обычно все хорошо видно), расчитайте НДФЛ удержанный отдельно в журнале расчетов зарплаты.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:47. Программа 1С Комплексная конфигурация ред. 4.5 (7.70.486), при попытке завести новому сотруднику справку с предыдущего места работы выдает следующее « Ввод справок с предыдущего места работы за 2009 год не поддерживается», где еще можно завести справку, иначе вычеты будут не правильно применяться.
Ответ: Полагаю, нужно дождаться обновления программы – 1С часто использует подобные ограничения.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:48. В комплексной редакция 4.5 релиз 7.70.466 неактивны кнопки Обмен данными - Клиент банк - Загрузить - Импорт операций по расчетным счетам.
Ответ: Полагаем, что Вы не указали пути к файлам из которых собираетесь импортировать данные.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:49. Подскажите пожалуйста есть ли возможность вносить данные из оборотно-сальдовой ведомости филиала в программу головной организации для консолидации данных, если головная организация работает в 1с 8.1бухгалтерия, а филиал в 1с 7.7 комплексная.
Ответ: Есть. Существуют как специализированные программы по консолидации, так и существует возможность осуществлять обмен данными между этими программами и получать консолидированную отчетность.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:50. Почему в Комплексной конфигурации ред.4.4 (7.70.486) не изменены вычеты по НДФЛ ?
Ответ: Конфигурация создавалась фирмой 1С, когда о смене вычетов еще только задумывались, но не собирались реализовывать в программах. Вычеты можно заменить вручную или с помощью автоматических обработок.
rumyanceva
------
 
Сообщений: 221
Зарегистрирован: 11 май 2010, 10:44

Вернуться в Комплексная конфигурация

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
 
г. Иваново, ул. 9 Января, 7а, оф. 501а
  тел: (4932) 46-87-66, 40-93-93
  icq: 108-789-233
  e-mail: malafeev@ardis-group.su