Вопросы-Ответы по 1С:Комплексная 7.7 (ч.2)

Модератор: rumyanceva

Вопросы-Ответы по 1С:Комплексная 7.7 (ч.2)

Сообщение rumyanceva 13 май 2010, 16:56

Вопрос:51. При вводе остатков пользовалась счетом 00 и ручным вводом операции, теперь не могу ввести остатки по налоговому учету по товарам программа вообще не видит введенные остатки по товарам.
Ответ: Сложно понять по вашему описанию, что происходит у Вас и с чем проблема. Что не видит, где не видит, что и как смотрите? Если ввели, то почему не видите – смотрите, что вводили.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:52. Что ставить базовой и основной единицей измерения?
Ответ: Базовая - минимальная единица учета. Основная - подставляемая в документы по умолчанию.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:53. Подскажите как оформить не принимаемые услуги в налоговом учете в комплексной конфигурации если одно из предприятий применяет упрощенную систему налогообложения. Почему то программа все расходы относит на принимаемые.
Ответ: Прежде всего проверить установки режима налогообложения для собственного юр. Лица (Закладка Регистрация в ФНС). Должен быть выставлен режим "доходы-расходы".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:54. При сохранении из 1С в формате Excel часть информации пропадает.
Ответ: Такое возможно. Лечится разработкой специальных процедур по выгрузке в Excel конкретного отчета (или формы). Хотя можно и уточнить, что за информация пропадает, возможно причина тривиальнее.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:55. Как исправить форму Платежки - вручную не дает исправить?
Ответ: Вручную можете исправить – зайдите при открытой печатной форме в пункт меню Вид и отожмите кнопку Только просмотр – затем редактируйте. Про конфигуратор советовать не будем – обратитесь к специалистам, сами Вы можете навредить базе.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:56. У меня к вам пару вопросов.
1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании?
2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится?

Ответ: 1. Обратитесь к программистам.
2. Убедитесь, что они не новички.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:57. При запуске программы выдает ошибку журнала регистрации. Ошибка возникает только на одном компьютере. Пользователя в 1С пробовали сделать нового - не помогло.
Ответ: Для начала попробуйте удалить журнал регистрации, если он слишком разросся - причина ошибка может быть в нем. Также проблема может возникать из-за антивирусных программ, например NOD или AVP. Попробуйте отключить антивирус, для проверки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:58. Как отменить ведение налогового учета (убрать проводки) в документах?
Ответ: Достаточно сложный процесс – нужно руками отредактировать справочник Бухгалтерские проводки по хозоперациям. Можно также вызвать специалиста для настройки – это его дело.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:59. Как оформить внутреннее совместительство?
Ответ: В отличии от Зарплаты и Кадры 7.7 в комплексной нет такой возможности.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:60. В 1С Предприятие в Отчетах специализированных - Подготовка сведений для ИФНС -сформировала файл 2НДФЛ, распечатала реестр и справки 2НДФЛ, а как выгрузить на дискету эти данные?
Ответ: Очень просто – укажите в качестве каталога A:\, нажмите на кнопку –> напротив Уникaльный идeнтификaтop пepeдaвaeмoгo фaйлa, нажмите Сформировать.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:61. При выгрузке регламентированных отчетов появляется сообщение "Компонента V7Plus : Ошибка инициализации XML Parser
xmlКорень = xmlФайлВыгрузки.СоздатьПодчиненныйЭлемент("Файл");
{C:\PROGRAM FILES\1CV77\STROY_W\EXTFORMS\RP08Q4.GRP\CHISLRAB.ERT(2588)}: Значение не представляет агрегатный объект (СоздатьПодчиненныйЭлемент)"
Не выгружаются также данные из Зарплаты в бухгалтерию. Раньше все работало нормально. Из программ загружали только Налогоплательщик 2008.
Подскажите, пожалуйста, как устранить ошибку?

Ответ: Может быть несколько причин такого поведения – например неверно установленный парсер XML, либо отсутствие административного доступа на данном компьютере при запуске выгрузки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:62. При формировании справок 2-НДФЛ, в Комплексной конфигурации 7,7(бух.+торговля+склад+зарплата+кадры),в справку попадает Доплата пособия до 1,5лет, выплаченное при помощи документа "Начисление или удержание сотруднику". Это пособие попадает в раздел "3. Доходы, облагаемые по ставке 13%" с кодом дохода 2000, хотя в документе "Начисление или удержание сотруднику" в разделе "начисление" указано "пособие до 1,5 лет доплата", в разделе "шаблон проводки" Д69,1 К70. Как можно исправить эту ошибку?
Ответ: Поставьте в справочнике галку, расходы за счет фсс, на закладке бухгалтерский учет. Установите код дохода для НДФЛ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:63. Помогите разобраться с НДС с авансов выданных! В релизе 487 не формируется проводка 68.2/76 ВА (ндс с авансов выданных), по счет-фактуре полученной вообще нет проводок, а так же не формируется запись в книге покупок по счет-фактуре полученной на аванс (хотя галочка об автоматическом формировании записи в книге покупок есть), соотвественно при фактическом получении товара нет записи сторно в книге продаж!
Получается, что в новом релизе появилась возможность только регистрировать счет-фактуры на аванс?

Ответ: У бухгалтерии 7.7 релиз в котором реализован учет СФ на аванс 504. Автоформирование пока не доделано в программе. Возможен учет СФ на аванс ручным способом.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:64. Подскажите какие настройки надо сделать, что бы отражалась оборотка за период. Сделала приходную накладную, а оборотка не отражается.
Ответ: Вы, видимо, не запустили в этом периоде обработку по формированию проводок или сформировали, но по другому юр. лицу. Смотрите: регламентные операции - формирование проводок.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:65. Как правильно начислить доход в натуральной форме? Чтобы не включал этот доход на 70 счет и считал НДФЛ?
Ответ: Достаточно просто – когда будете определять начисление через помошник в справочнике виды расчетов, снимите флажок Пpeдocтaвляeтcя в дeнeжнoй фopмe, проводку можете определить как Не отражать в бухгалтерском учете. Порядок обложения налогом на доходы можете определить, установив нужный код дохода и включив начисление в расчетную базу НДФЛ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:66. Подскажите пожалуйста,что нужно сделать в настройке,чтоб при проведении РКО на сдачу наличных в банк, проводка не формировалась, т.к. она уже сделана в выписке банка.
Ответ: Достаточно непростая настройка – рекомендую обратиться к специалистам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:67. Я спрашивала как можно сделать,чтоб при проведении РКО на сдачу наличных в банк проводка не формировалась,т.к. уже она сделана в банке.Мне знакомые посоветовали,в РКО выбирать вид оплаты"прочее",а кор. счет не ставить.Программа ругается при этом,но операцию проводит и проводки не формирует,в принципе меня все устраивает,но в дальнейшем мне эта не корректная операция ни где не повредит?
Ответ: Нет, не повредит. Интересное решение. Только если при будущих обновлениях 1С что-то изменит в учете.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:68. Как можно ввести начисление пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
Ответ: Это начисление вводится документом Oтпycк пo yxoду зa peбeнкoм.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:69. Как оформить реестр по виду документа и определенному контрагенту одновременно в 1С Торговоля и склад в программе 1С Комплексная?
Ответ: Воспользуйтесь обработкой для печати документов с диска ИТС Docprint.ert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:70. Как найти в 1с7.7 версия 4.5 товарно-транспортную накладную?
Ответ: Меню торговля и бухгалтерия – документы по покупателям – реализация (купля продажа). В форме документа на нижней панели рядом с кнопкой «Провести» есть черная стрелочка, нажав на которую можно выбрать печатную форму товарно-транспортной накладной из предложенных.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:71. При закрытии кассовой смены, в журнале чеков, перестал формироваться отчет ККМ. До этого переустанавливали винду, но база осталась та же. Какая может быть причина?
Ответ: Вы не могли бы привести, что за сообщение выдает программа при формировании? Из-за переустановки ОС подобная ситуация вряд-ли могла случится, проблема, вероятнее всего, в базе данных. К сожалению провести диагностику и понять причину подобного поведения представляется возможным только «на месте», на реальных данных.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:72. Как сделать переоценку валюты по сч.67.44?
Ответ: Этот счет входит в список переоцениваемых в особом порядке. Если вы уверены в своих действиях, то можете исключить его из этого списка (Сервис- Настройка параметров учета – закладка «переоценка счетов», и ввести документ «Переоценка валюты».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:73. Не указан счет учета ЕСН в части федерального бюджета! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ ЕСН в части федерального бюджета! В состав расходов включен не будет.

Ответ: Проверьте, указан ли шаблон проводки для вида расчета ПФР с справочнике «Виды расчета».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:74. У нас 1С комплексная. Ведем УСН, производство. В книге доходов и расходов ставит на доход излишки ТМЦ по оприходованию излишков ТМЦ. У нас нет излишков,инвентаризацию не проводили,остатков на складе нет. Сколько оприходовали столько и реализовали
Ответ: Типового ответа на Ваш вопрос нет - из-за чего так происходит -неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:75. Предприятие применяет УСН (доходы). При формировании оборотно-сальдовой ведомости не отражаются начисления в ПФР и 2НДФЛ, хотя в отчетах, журналах и индивидуальных карточках эти цифры стоят, что надо сделать, чтобы они появились в ОСВ.
Ответ: Возможно, в справочнике «Виды расчетов» (Справочники – Справочники расчета зарплаты) для соответствующих видов расчета на закладке «Бухгалтерский учет» задано «Не формировать проводки по результатам расчетов». Необходимо задать шаблоны проводок.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:76. Какими документами в 1С:комплексная конфигурация, проводить движение канцтоваров?
Ответ: В зависимости от характера движений существуют различные документы по поставщикам и покупателям, документы по учету ТМЦ. Например, «поступление ТМЦ (Купля-продажа)», «реализация (купля-продажа)», «перемещение ТМЦ». Если у вас в меню «Торговля и бухгалтерия» нет этих документов, возможно, назначенный вам администратором интерфейс их не отображает.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:77. Подскажите пжл, какими документами провести лизинговые операции (авто, на балансе у лизингодателя), на забалансовый счет 001 проводка не делается.
Ответ: Операции лизинга оформляются ручными проводками, в конфигурации автоматизированного расчета для подобных операций не предусмотрено – здесь нужна доработка программы. Интересно, также, как Вы их оформляли раньше и что значит «на забалансовый счет 001 проводка не делается» - с какой корреспонденцией?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:78. Как можно реализовать ведение позаказного учета, т.е. у 1 заказа есть несколько номенклатур, у 2 заказа есть тоже несколько других номенклатур? Как произвести связь между справочниками номенклатуры и виды продукции(работ, услуг)?
Ответ: Можно. Документами Заявки на поставку, Заказы поставщикам и проч. – подобный учет в программе реализован, описание достаточно подробно представлено в документации и в контекстной помощи к документам конфигурации. Вторая часть не понятна – нужно знать зачем Вам это нужно, что собираетесь с этим делать.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:79. Как происходит учет в 1с 7.7 аванса, оплаченного поставщику, с 01.01.09.
Ответ: Согласно Федеральному закону от 26.11.2008 № 224-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс в части учета НДС:
- При реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного и муниципального имущества казны, покупатель признается налоговым агентом по уплате НДС.
- При получении оплаты в счет предстоящих поставок, поставщик выписывает счет-фактуру на начисленный НДС, один экземпляр которого передает покупателю. Покупатель вправе принять к вычету НДС с аванса. При получении товара под ранее перечисленный аванс покупатель должен восстановить НДС с аванса, принятый к вычету.

В конфигурации добавлена возможность зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика, на основании которой сумма НДС может быть принята к вычету.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:80. В программе не формируются проводки по начислению з/п 70сч. и 69.11 Справочники заполнены, ставка по травматизму стоит, отражать в бух. стоит, базы прописаны, по ЕСН и НДФЛ проводки отражаются. Где еще смотреть?
Ответ: Проводки по страхованию от несчастных случаев и проф заболеваний настраиваются в справочнике «Дополнительные проводки» меню Сервис – Настройка формирования проводок – Дополнительные проводки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:81. Ситуация:
1.Документом ПоступленияТМЦ создается долг перед фирмой.
2.Долг полностью оплачивается документом СтрокаВыпискиБанка(Расход).
3. Далее возврат от поставщика на эту сумму оформляется СтрокаВыпискиБанка (Приход)
4. Полностью (второй раз) оплачивается документом СтрокаВыпискиБанка(Расход).

В итоге получаем, что ни кто никому не должен.

5. Оформляем документ ПоступлениеТМЦ, проводим, Почему в проводках видим - зачет аванса ? открываем отчет ведомость по контрагентам - тоже документ фигурирует в авансах ?

Ответ: Смотреть по Вашей базе надо – последовательность, возможно, не соблюдена или что-нибудь еще. Специалист начнет решение с просмотра движения регистров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:82. Добрый день. подскажите можно ли в комплексной программе в закладке зарплата и кадры завести дополнительные календари. Там установлено 20 календарей сменного графика.
Ответ: Можно, но это делается в конфигураторе. Вы уверены, что Вам это нужно? Если да, то обратитесь к специалисту – сами можете при заведении ошибок наделать.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:83. Не совсем понятно, откуда предел 40000.
Рекомендации методистов 1С по отражению в программе операций с основными средствами можно посмотреть по ссылке:
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=926#b ... IIDD926DI1

Ответ: В программе редакция 4.5. Сделал ввод в эксплуатацию ОС стоимостью до 40000 руб, соответственно это ОС попало на 10 счет. Каким документом теперь мне списать это ОС на затраты? Документ "списание ТМЦ" не видит это ОС.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:84. Вопросы у меня такие:
1.При попытке формирования проводок по з/пл. получаю сообщение:
У сотрудника: Иванова Н.В. нулевая база ЕСН, проводки по ЕСН будут отнесены на счет 91.2 или 91.1. Простите за безграмотность, что и где надо настроить, чтобы проводки нормально формировались на затратные счета?
2. Сформировала и провела документ выдача з/пл, а проводок не вижу, может они формируются кассовым документом?

Ответ: Какие у Иванова были начисления? Может было только что-то рассчитываемое по среднему, а сотруднику не назначен шаблон проводок?
Шаблоны берутся
0. из документа, которым введено начисление (есть не во всех документах)
1. если там нет, то из карточки сотрудника (Справочник Сотрудники)
2. если там нет, то из Подразделения
3. если там нет, то из предприятия
(4. Еще из карточки Вида расчета, но там обычно всё правильно.)
Попробуйте настроить в Подразделении.

> 2. Сформировала и провела документ выдача з/пл, а проводок не вижу, может они формируются кассовым документом?
Да, проводки по выплате не должны формироваться. Оформляйте в обычном порядке РКО.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:85. Установили 1С комплексную, не формируются типовые проводки. Подскажите, как это сделать?
Ответ: Сначала надо заполнить справочник хоз операций. Потом Торговля и бухгалтерия - Регламентные операции - Формирование проводок. Выбираете период (месяц). Переключатель "По документам".
Чтобы автоматически было:
заходим справочник-фирмы. Нужную выбираем, далее заходим в поле "наименование юр.лица/ИП", на выбранном юр.лице жмём F5, в списке выбираем реквизит "формирование проводок". Ставим дату начала формирования проводок (напр. 01.01.2009) и значение "по документам". Тогда автоматически будут формироваться проводки по выбранной фирме.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:86. Комплексная 7.7 ред. 4.5 В регламентированных отчетах Прибыль 1 кв.2009 года перестал отображаться КПП. Перестал он отображаться и в прибыли за предыдущие кварталы. Никаких изменений в ИНН и КПП не вносили. Как с этим справиться?
Ответ: Странно, если КПП точно указан в сведениях о фирме, он в отчеты проставляется. Попробуйте в отчете кликнуть на поле КПП 2 раза мышкой и в диалоге «Укажите КПП» заполнить КПП. После этого код должен проставляться на всех листах.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:87. Подскажите пожалуйста новичку, рассчитываю зп, проводок в оборотке не показывает. Наверное что то не то делаю. И вообще если можно расскажите подробно про зп в 1с комплексная.
Ответ: Скорее всего, не настроили шаблоны бухгалтерских проводок.
Шаблоны имеют следующую иерархию(в порядке убывания):
-Шаблон в документе начисления (поле «Шаблон проводки»)
-Шаблон в справочнике «Вид расчета»
- Шаблон в справочнике «Сотрудники»
-Шаблон в справочнике «Подразделение»
-Константа «Бухгалтерская проводка при расчете зарплаты».
Это означает, что проводка по сотруднику перекрывает проводку по подразделению, в котором этот сотрудник находится.
Отдельно от иерархии стоит специальный документ «Бухгалтерский, налоговый учет начислений и удержаний». Данный документ используется, если требуется учесть заработную плату сотрудника не по одному счету и объекту аналитики, а по нескольким.
Подробно зарплатный блок «комплексной» описан в документации к программе «1С:Предприятие Версия 7.7 Конфигурация «Бухгалтерия+Склад+Зарплата+Кадры» Редакция 4.5 Описание Часть 4 Учет расчетов с сотрудниками и кадровый учет».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:88. Подскажите пожалуйста, как в 1с7.7 версия 4.5 оформить операцию по продаже валюты?
Ответ: Данная сделка обычно включает 2 основные операции:
- Списание валюты с валютного счета на продажу. В БУ это проводка Дт57.11 Кт52. В НУ не отражается.
- Зачисление рублевых средств от продажи валюты на р/с предприятия в день продажи. В этот момент становится известно, по какому курсу реально была осуществлена продажа валюты. Эта операция отражается Дт51 Кт 91.1 (как операционные доходы) и Дт91.2 Кт 57.11 – списывается стоимость проданной валюты.
В НУ отражается внереализационный доход (кт Н08)/расход (ДтН09), возникающий из-за разницы курса продажи иностранной валюты от курса ЦБ РФ на дату продажи. Как видно, помимо суммы, поступившей от продажи валюты, нужно ввести информацию о курсе продажи, проданной валютной сумме.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:89. Подскажите как правильно проводить операции с давальческим сырьем,если продукцию частично изготавливаем из своего сырья и давальческого. Например списание в производство?
Ответ: Для учета операций по производству из давальческого сырья «комплексная» не предназначена. Данный блок реализован, например, в конфигурации «Производство+Услуги+Бухгалтерия».
Пользуйтесь бухгалтерскими справками и ручными операциями.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:90. Релиз 488, но с доработками.
Поставщику был уплачен аванс (Строка ВБ). Затем следуют поступления ТМЦ и Работ-Услуг от поставщика. Происходит зачет аванса. Параллельно проходит ещё один аванс. Поступления продолжаются. На стыке двух авансов (первый заканчивается, остаток 750) происходит очередное поступление ТМЦ на 1700. По проводкам происходит зачет аванса. В движениях Поступления зачет разбит на две части 1300 - из первого аванса и 400 - из второго. Но ведь остаток первого аванса был 750. При трассировке программы в модуле Поступления 1300 берется из регистра поставщики. В чём может быть ошибка?

Ответ: Почему такое происходит у Вас можно выяснить только наблюдая Вашу донастроенную программу.Так что рекомендация - вызывайте специалиста.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:91. Я установила программу 1С:Предприятие, но она полностью пустая, Как записать самой начальные данные. (Самоучка)
Ответ: Используйте помощник начала работы (меню «помощь») и документацию к программе.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:92. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при формировании проводок по расчету зп в эту операции попадало и начисление ФСС НС и ПЗ. Проводки все настроила и в собственных юрлицах, и в дополнительных...
Ответ: Код проводки должен быть строго ФСС_НС. Проверьте также дату этого периодического реквизита в справочнике «Собственные юр. лица» и состав базы. Должен быть сформирован документ «Начисление налогов с ФОТ».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:93. Как в 1С 77 комплексная настроить НДС в авто режиме 18% (сейчас в авто режиме НДС не считает, надо выбирать в ручную).
Ответ: Переформулируйте, пожалуйста вопрос. Не ясно, что и в каком документе именно вы хотите чтобы считалось автоматически.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:94. Хочу начислить зарплату задним числом а в начислении з/п стоит дата 31.05.09. Период выбирается с 01.04 по 30.04.а сама дата документа 31.05.09 и никак не могу ее изменить подскажите пожалуйста.
Ответ: Если нужно начислить за прошлый период, используйте документ «начисление зарплаты» в режиме «Переначисление за прошлый период». Если же нужно начислить за этот период, но именно датой, не равной 31.05.09, то в типовой конфигурации не получится: в конфигураторе при открытии формы дата жестко прописывается как конец текущего периода.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:95. Вопрос 1:Как сделать, чтобы в печатной форме "счет-фактуры выданной" в строке "Грузополучатель и его адрес" после котрагента не стояло слово "Адрес", а сразу шел почтовый индекс?
Вопрос 2: Как в печатной форме "ТОРГ-12" в строке "отпуск разрешил" указывалась должность и ФИО руководителя?

Ответ: 1) В типовой конфигурации используется шаблон:
("Грузополучатель и его адрес: [ЮрФизЛицо.ПолнНаименование], Адрес: [глПредставлениеАдреса(ЮрФизЛицо.ФактАдрес)]"), "Грузополучатель")
Для реализации Ваших пожеланий необходимо немного изменить код модуля формы документа.
2) Опять же придется доработать печатную форму торг-12. В типовой форме для этой строчки никакого заполнения не прописано.
Чтобы минимизировать изменения в конфигурации форму торг-12 лучше сделать внешней. Изменения для специалиста несложные.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:96. У нас 1С:Предприятие-комплексная конфигурация, редакция 4.5. Нам нужно выставить документы на оказание услуг по аренде помещения(мы оказываем эти услуги). Каким документом это можно сделать.
Ответ: Документом «Реализация» (купля-продажа), номенклатурная позиция должна иметь вид «услуга». Из формы документа можно распечатать несколько печатных форм, в том числе «акт об оказании услуг». По кнопке «действия» можно на основании «реализации» ввести и счет-фактуру выданный.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:97. В мае ввели расчет по двум больничным разным людям. При расчете ЗП один из них попал в расч. ведомость, а по другому начислений не оказалось, работнику начислена только ЗП за отработанные дни. Попробовала пометить на удаление данный расчет, но программа не дала, выведя сообщение о невозможности удаления, и подсказку о сторнировании. Произвела сторнирование и ввела снова этот больничный, потом заново провела начисление ЗП, налогов, сделала расчет ЗП, и опять сумма больничного не попала в ведомость. Но самое страшное, программа дала только выплатить аванс, а при полной выплате суммы вообще не появились, т.е. полной выдачи не произошло. Кадровичка сказала, что в этот момент пыталась поменять период, может этим и был нанесен вред? Как можно исправить положение? Считаю ЗП только второй раз, и придерживалась алгоритма: начисление ЗП-начисление налогов с ФОТ-расчет ЗП-выплата аванса-полная выплата. В первый раз всё получилось. Подскажите, пожалуйста, про смену периода, он меняется автоматически или это делается вручную. Можно ли мне удалить все начисления за май и попробовать ввести все сначала.Как это сделать корректно, не сбив работу в программе? В мае ещё не была введена ни одна операция, кроме выдачи денег из кассы, я надеюсь, что не собью ведение учета? А может полная выплата из-за этого не происходит? Помогите, пожалуйста, разобраться почему в расчет не попал больничный, а потом вообще не произошла полная выплата?
Ответ: Смена периода инициируется пользователем через меню «Зарплата и кадры» - «смена периода» и означает запрет на ввод и редактирование (кроме как документом «Исправление») документов закрытого периода. Обычно выполняется по завершении расчета зарплаты, когда получены все выходные документы и выплачены все суммы. Чтобы при смене периода невыплаченные суммы перенеслись на следующий период, нужно вводить документ «накопленная задолженность». Следует учитывать, что при смене периода на прошлый, все рассчитанные записи текущего периода придется перерасчитывать заново.
Чтобы удалить запись в журнале расчетов, достаточно документ сделать непроведенным. Если необходимо удалить сам документ – нужно пометить его на удаление и использовать стандартную обработку «Удаление помеченных объектов».
Насчет выплат и больничного - нужно проверять, точно ли записи в журанале расчетов зарплаты рассчитаны. Смена периода должна происходить в монопольном режиме, то есть когда в базе нет пользователей. Поэтому, что на что повлияло в Вашем случае можно сказать только наблюдая Вашу базу. Так что рекомендация – вызывайте специалиста «очно».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:98. С 2006 года организация начала работу в программе 1с Комплексная. Аудиторы ввели начальные остатки по долгам покупателей фирме (сумма и НДС). В апреле 2009 деньги должники внесли в кассу по приходному кассовому ордеру, т.к. никакой реализации за три года этим контрагентам не было, то эти суммы долга программа увидела как авансы полученные и теперь эти деньги висят в авансах. Как правильно и корректно убрать эти суммы из авансов, ведь это был возврат долга. Может вместе с ПКО надо было ввести какой-нибудь документ, чтобы программа поняла, что это возрат долга, а не авансы, полученные от покупателей.
Ответ: Если остатки по взаиморасчетам введены правильно и в документах ПКО верно указаны контрагенты и договоры, задолженность должна была определиться автоматически. Нужно смотреть Вашу базу, что и как сделано.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:99. Можно ли импортировать данные из 1с.7.7 в 1с:Подрядчик 1.4 или надо забивать вручную?
Ответ: С помощью специалистов фирмы-франчайзи автоматизировать можно любой перенос, целесообразность автоматизации определяется тем, какие именно данные и в каком объеме нужно переносить.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:100. Подскажите что мы делаем не так. В комплексной конфигурации вводим документ Поступление ОС, затем Ввод в эксплуатацию. Так вот ввод в эксплуатацию не проводится, выдается сообщение "Недостаточно "наименование ОС" по счету 08.4". Время проведения документов меняли, внеоборотный актив проверяли. Что еще может быть ума не приложим. Просим помощи.
Ответ: Ошибка выдается, если количество строк в табличной части «основные средства» больше сальдо конечного дебетового счета 08 (с аналитикой – объект внеоборотных активов из шапки документа) по ресурсу количество. Либо реквизит шапки документа «балансовая стоимость»*количество строк в табличной части «основные средства» больше сальдо конечного дебетового счета 08 (с аналитикой – объект внеоборотных активов из шапки документа) по ресурсу сумма.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:101. Подскажите, пожалуйста, расчет больничного за май, скорее всего из-за моей ошибки, попал в расчетный период за январь. Можно ли его перенести с января в май, или лучше пригласить программиста, чтоб он удалил его вообще из базы, а потом снова рассчитать этот больничный уже в мае, и сделать заново перепроведение всех начислений ЗП и налогов.
Ответ: Можно, используя документ «Исправление». Если Вы не уверены в своих действиях, возможно, лучше вызвыть специалиста.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:102. У нас программа 1С: ПРедприятие-комплексная конфигурация, редакция 4.5. Каким документом мне провести удержание алиментов с сотрудника, исполнительного листа и соглашения об уплате алиментов нет, Сотрудник добровольно решил платить алименты в виде фиксированной суммы 4000(это больше, чем 25%)
Ответ: Можно «помощником» создать новый вид расчета удержание (в справочнике «Виды расчетов» он появится на закладке «дополнительные»), назначить его сотруднику, используя документ «ввод расчета сотруднику». Если удержание разовое (настройка в форме редактирования свойств в справочнике «Виды расчетов»), оно отразится в журнале расчета зарплаты непосредственно при проведении документа «ввод расчета сотруднику». Если удержание долгосрочное, оно отразится в журнале расчета зарплаты при проведении документа «Начисление заработной платы».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:103. Сделали обновление программы, связанные с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N 451.
После обновления в форме счета-фактуры печатается "Продавец: Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации)" .
Но в правом верхнем углу счета-фактуры не добавлена строка ", от 26 мая 2009 г. N 451".
Подскажите, пожалуйста, почему эта строка не добавлена, должна ли она выводиться в печатной форме?

Ответ: Строка не добавлена, потому что указанным постановлением не вносились изменения в форму счета-фактуры.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:104. При запуске программы и начале работы, после подтверждения проведения операции пишет:невосстановимая ошибка Базы Данных. Код: -4. Таблица 1SACCSEL. Общая ошибка ввода-вывода. После нажатия ОК программа закрывается. Что делать в таком случае? Программиста нет.
Ответ: Ошибка (особенно, если размер папки с Вашей базой порядка 2 Гб и больше) может быть связана с ограничением на максимальный размер таблицы dbf.
Без программиста не обойтись.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:105. При формировании, акта сверки, в него попадает сумма из документа Возврат поставщику, за вычетом НДС. почему без НДС и правильно ли это?? Получается, что у меня долг перед поставщиком на сумму НДС.
Ответ: В документе «Возврат товаров поставщику» на закладке «Табличная часть» по кнопке «Цены» поставьте галку НДС «Включен в сумму».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:106. 1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. в начислении налогов по зп в расчетной ведомости за месяц ставит 0 по всем фондам у работников при регрессивной шкале, кроме фед.бюджета, где почему-то применяется ставка 2%. Когда по НК ст.241 п.1 в таблице 56000+7,9% с сум.прев.280т.р., и 81280+2% с сум.прев.600т.р., правильно рассчитывает только работников у которых не применена регрессия. Что надо сделать для правильного расчета налогов по зарплате?
Ответ: Нужно проверить:
- ставки ЕСН и взносов в ПФР, проставляются на закладке «Ставки налогов» элемента справочника «Собственные юр. лица».
- индивидуальной карточкой по ЕСН ставку, базу, личные данные работников.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:107. Документом ввод остатков - долго фирмы покупателю, занесен аванс 31.12.07, почему он не попадает в книгу покупок как ранее зачтенный авансов январе месяце??? и вообще должен ли, не могли бы объяснить куда и как должны попадать авансы .. конфигурация 484.
Ответ: В общем случае схема такая:
Когда наша фирма получает аванс от покупателя, на основании платежного документа выписывается счет-фактура выданный. НДС с полученного нашей фирмой аванса (при наличии счета-фактуры выданного) должен попадать в книгу продаж (начисляться к уплате). Когда происходит отгрузка в счет аванса НДС с полученного аванса должен пойти к вычету – в книгу покупок, а НДС с отгрузки – в книгу продаж.
В случае когда наша фирма выдает аванс поставщику, поставщик выписывает счет-фактуру (для нашей фирмы – это счет- фактура полученный). Мы вправе принять к вычету НДС с аванса (то есть занести его в книгу покупок). Позднее при регистрации поступления товаров/услуг в счет аванса наша фирма должна восстановить НДС с аванса в книге продаж, а в книгу покупок пойдет НДС по счету-фактуре на поступившие товары/услуги.
В программе формирование книги покупок и продаж удобно вести автоматически, если счета-фактуры вводить на основании документов и ставить в форме флаг «Автоматически включать в книгу продаж/покупок». На основании документа «ввод остатков по покупателю» тоже можно ввести счет-фактуру.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:108. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, как начислить проценты к выплате физ. лицу,которого нет в штате, по договору займа.
Как мне отчитываться в налоговую по НДФЛ?

Ответ: Заводите в справочнике сотрудники физлицо. А дальше варианта два. Первый: вводите вручную карточку 1-НДФЛ для этого человека через кнопку Ввод данных в карточке сотрудника, сохраняете, затем можете формировать отчетность. Второй: вводите для него каждый месяц документ начисление зарплаты, вводите новый вид расчета в справочник Виды расчетов с соответствующим кодом дохода и порядком налогообложения (разовый или не разовый в зависимости от того,
меняется ли сумма процентов от месяца к месяцу), вводите документ ввод
расчета сотруднику. И, далее, проводите с ним те-же операции по расчету, что и с прочими сотрудниками.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:109. 1С комплексная, ред.4.5, релиз 491.В программе неправильно производится расчет материальной выгоды по без процентным ссудам, выданным организацией своим работникам ,в 2009 году, а именно: доля ставки рефинансирования с 2009 года должна быть 2/3 (ранее было 3/4), сама ставка с 14.08.09 равна 10,75 %, при установке этой цифры вручную программой не берется,а считает исходя из 12 %. Как настроить правильный расчет ?
Ответ: Нужно зайти в меню операции – константы и проверить значение константы «ставка рефинансирования ЦБ РФ». Константа периодическая, следите за историей. Правой кнопкой мыши на константе -> история, откроется список, в котором на определенные даты указаны значения константы. Убедитесь, что нужное Вам значение установлено с нужной даты.
Сам алгоритм расчета материальной выгоды (2/3) обновлен в программе начиная с 498 релиза, так что доля должна считаться правильно, скорее всего, дело только в константе.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:110. Нужно выставить документы поставщику на претензию. То есть поставщик платит нам штраф за задержку поставки, и просит, чтобы мы ему выставили на сумму штрафа, но без количества акт, счет-фактуру и счет. Как сделать?
Ответ: Можно использовать документы "Счет" -> ввести на основании "Реализация (продажа комиссия)" в качестве контрагента выбирать нашего поставщика -> ввести на основании "Счет-фактура выданный". Номенклатуру "претензия" заводить как услугу, количество проставлять 1. В сформированной печатной форме количество вручную обнулить.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:111. Каким док-ом в 1С Комплексная отражаются проводки по зарплате, и налоги 69 счет?
Ответ: Для этого используется обработка «Формирование проводок по расчету зарплаты» меню «Зарплата и кадры», которая формирует документы «Операция».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:112. Как убрать у пользователя доступ к журналу регистрации (вообще чтоб туда не заходил и ничего там не мог поменять)? меню "сервис" не убирается!
Ответ: В конфигураторе меню администрирование – настройка журнала регистрации – установить пароль просмотра журнала.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:113. Поступление импортного товара делает проводки с кредитом 60.11, это правильно. А нужно, чтобы и поступление доп. расходов делало проводки с кредитом 60.11. Причем только 60.11, 60.01 в поступлениях доп. расходов у нас не встречается.
Ответ: Справочники "Проводки по хоз. операциям" найти "Оприходованы доп. расходы по приобр. ТМЦ" и изменить счет кредита. Все документы поступления доп. расходов будут делать эту проводку.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:114. По каким причинам может не заполняться автоматически документ "Инвентаризация"? Метод ведения выставлен Fifo, периоды открыты и точка актуальности выставлена.
Ответ: Например, на складе, указанном в шапке документа, нет остатков ТМЦ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:115. Приказ на оплату по среднему не учитывает то, что сотрудник работал в командировке в выходной день и не начисляет оплату в двойном размере.
Ответ: За сам факт нахождения в командировке в выходной, сотруднику оплата не положена (см. ТК), а чтобы отразить тот факт, что сотрудник _работал_ в этот выходной, нужно ввести еще один документ "Приказ о работе в праздники и выходные".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:116. При запуске предприятия из конфигуратора и при входе монопольно сообщение "Не определены параметры базы данных. Для определения следует воспользоваться конфигуратором".
Ответ: Нужно зайти в конфигуратор и сохранить конфигурацию. Повод сохранить конфигурацию появляется, если сначала внести какое-нибудь изменение (например, пробел в комментарии).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:117. Подскажите пожалуйста, я вношу документ Поступление ТМЦ от 1 октября, после его проведения в документах по поставщикам я не могу войти в журнал операций, т.к. эта кнопка не активна. Войдя в журнал операций через Операции данный документ не существует, последние операции заканчиваются 30 сентября, соответственно в акт сверки этот документ тоже не попадает. Точка актуальности стоит на 01 октября. С чем это связано?
Ответ: Возможно, проводки по документу не сформированы. Для формирования проводок используется обработка из меню «торговля и бухгалтерия» – «регламентные»–«формирование проводок».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:118. Сотруднику перечислена подотчетная сумма на карточку. При заполнении авансового отчета (№АО-1) этой суммы нет. По отчету получается долг. Каким документом сделать правильные проводки?
Ответ: В типовой конфигурации выдача под отчет по безналу не реализована: в табличную часть «Авансового отчета» в качестве расходного документа можно подтянуть только «РКО» или «Ввод начальных остатков по подотчетникам». Рекомендуем использовать эти документы либо заказывать доработку конфигурации.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:119. Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С комплексной 7.7 редакции 4.5 документ по услуге сторонних организаций (например, документ за аренду помещения).
Ответ: Используйте документ «Поступление ОС, НМА, услуги» меню «торговля и бухгалтерия» - «документы по поставщикам».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:120. Здравствуйте! При попытки тестирования и исправления ИБ кофигуратор вылетает без каких либо сообщений! В чем может быть причина?
Ответ: Причин может быть несколько. Надо смотреть Вашу базу. Попробуйте для начала выгрузить – загрузить данные или провести тестирование на другом компьютере. Проблема может быть как в целостности базы так и в конкретной рабочей станции
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:121. 8 февр аванс 10 000. Потом РКО и Авансовый отчет от 09.02 на 1990. Потом 1 марта Аванс отчет на 10 000. Проблема в печатной форме Авансового отчета, в ней почему-то показывается остаток предыдущего аванса суммой, которая давным давно зачтена. Проблема в Ав. отчете 01.03.10. Остаток показывается 1999 это сумма по РКО от 08.02.10, который уже давно засчитан.
Ответ: Программный недочет, проявляется, если на дату самого раннего зачитываемого РКО из табличной части документа "Авансовый отчет" есть еще один РКО.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:122. При нажатии в документе "Расходы на оплату труда" кнопки заполнить, программа выдает ошибку: ДатаРождения = Физлицо.ФизЛицо.ДатаРождения;
{Глобальный модуль(43249)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ФизЛицо)
Проверила всех сотрудников в справочнике, все реквизиты заполнены, и в 494 и в 495 релизе аналогичная ошибка, что делать?

Ответ: Только что зарегистрировали подобную ошибку. Есть исправление, но лучше обратитесь к специалисту – не зная порядка проведения подобных работ можно испортить базу..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:123. Как перейти с 494 Комплексной на ЗУП 2.5.21.3?
Ответ: Насколько мы знаем типового (разработанного фирмой 1С) правила обмена нет. Поэтому два варианта – вносить данные самостоятельно с помощью ручного труда или с помощью специалистов по внедрению 1С делаем перенос данных. Какие данные (справочники, документы, остатки) в каком объеме и за какой период надо переносить зависит от того, насколько большие объемы данных по расчету зарплаты обрабатывались ранее в Вашей Комплексной. Решения принимаются исходя из того, что выгодней – забить информацию «руками сотрудников» или привлечь специалистов, чтобы часть информации перенести.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:124. В комплексной после обновления на 495 релиз ошибка по формированию зарплатных проводок не исправилась: проводки в Дт счета 69.2.1 ФБ продолжают формироваться.
Ответ: Нужно в справочнике "Виды расчетов"на закладке страховые взносы поправить шаблоны проводок для каждого взноса. Счет Дт должен быть пустым, то есть "подбирается автоматически".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:125. Комплексная77 при формировании справок 2-НДФЛ выдает ошибку: "ОКАТОСправки = ОКАТООрганизации.Код;
{Отчет.СправкаОДоходах.Форма.Модуль(2369)}: Значение не представляет агрегатный объект (Код)"

Ответ: Ошибка релиза, обновите до 7.70.496.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вопрос:126. Как правильно настроить проводку по удержанию за неотработанные дни отпуска? Какой шаблон ни подставишь пишет: удержание за неотработанные дни отпуска" для сотрудника ... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.
Ответ: В шаблоне проводок для удержания за неотработанные дни отпуска нужно поставить Распределять пропорционально расчетной базе. После формирования проводок по зарплате будет сформирована проводка Дт 70 <ФИО Сотрудника> Кт <счет отнесения затрат по зарплате>. Что,в общем логично в бухгалтерском учете удержания за неотработанные дни отпуска отражаются по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции с тем счетом, на котором были учтены начисленные отпускные.
rumyanceva
------
 
Сообщений: 221
Зарегистрирован: 11 май 2010, 10:44

Вернуться в Комплексная конфигурация

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
 
г. Иваново, ул. 9 Января, 7а, оф. 501а
  тел: (4932) 46-87-66, 40-93-93
  icq: 108-789-233
  e-mail: malafeev@ardis-group.su