Отгрузка, продажа товара

[rumyanceva]

Вопрос: Как в типовой конфигурации оформить операцию, когда товар отгружаем одному клиенту, а оплата за этот товар приходит от другого клиента?
Ответ: Если операцию не надо учитывать в бухгалтерии, это можно сделать так:
Дня контрагента в справочнике "Сторонние юридические лица" заводят два юридических лица. В карточке контрагента устанавливаем сначала одно юридическое лицо (на закладке "Основные") и оформляем отгрузку. Когда оформляем оплату, выбираем на закладке "Основные" другое юридическое лицо. В этом случае взаиморасчеты с контрагентом будут зачтены, а документы будут оформлены от разных юридических лиц.
В том случае, если эту операцию надо правильно отразить в бухгалтерии, то надо оформить документы на двух разных контрагентов, а потом выписать для одного контрагента документ "Корректировка долга покупателю", а для второго - "Корректировка долга поставщику".

[rumyanceva]

Вопрос: При большом объеме номенклатуры выбор нужного товара затруднен, поскольку есть такие элементы номенклатуры, которых давно уже нет на складе. Можно ли при продаже товара, видеть только то, что есть на складе?
Ответ: Нужно с помощью групповой обработки справочника номенклатуры (Сбавочники/Групповая обработка справочников…) отобрать товары, которых нет в наличии ("остатки" - "отрицательные").
Именно дня этих товаров установить признак "Не включать в прайс-лист" с помощью действия "Флаг включения в прайс" - "снять".
При подборе товаров в документ установить в фильтре (кнопка "Изменить фильтр") флаг "Показывать только включенную в прайс номенклатуру".
В этом случае товары, для которых установлен флаг "Не включать в прайс-лист" показываться не будут.