Вопрос: Как в типовой конфигурации оформить операцию, когда товар отгружаем одному клиенту, а оплата за этот товар приходит от другого клиента?
Ответ: Если операцию не надо учитывать в бухгалтерии, это можно сделать так:
Дня контрагента в справочнике "Сторонние юридические лица" заводят два юридических лица. В карточке контрагента устанавливаем сначала одно юридическое лицо (на закладке "Основные") и оформляем отгрузку. Когда оформляем оплату, выбираем на закладке "Основные" другое юридическое лицо. В этом случае взаиморасчеты с контрагентом будут зачтены, а документы будут оформлены от разных юридических лиц.
В том случае, если эту операцию надо правильно отразить в бухгалтерии, то надо оформить документы на двух разных контрагентов, а потом выписать для одного контрагента документ "Корректировка долга покупателю", а для второго - "Корректировка долга поставщику".